Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2953 |
24/03/2026 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2957 |
24/03/2026 |
DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI |
5.315,25 |
5.315,25 |
5.315,25 |
| 2959 |
24/03/2026 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
9.340,00 |
9.340,00 |
9.340,00 |
| 2961 |
24/03/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.470,22 |
1.470,22 |
1.470,22 |
| 2962 |
24/03/2026 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.695,51 |
0,00 |
0,00 |
| 2983 |
25/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
149,60 |
149,60 |
149,60 |
| 2984 |
25/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
4.864,89 |
4.864,89 |
4.864,89 |
| 2996 |
25/03/2026 |
JURACI MENEGHINI |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 3011 |
25/03/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
661,50 |
661,50 |
661,50 |
| 3012 |
25/03/2026 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
170,18 |
170,18 |
170,18 |
| 3013 |
25/03/2026 |
CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
1.240,60 |
1.240,60 |
1.240,60 |
| 3020 |
25/03/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
372,40 |
372,40 |
372,40 |
| 3046 |
26/03/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
2.007,35 |
2.007,35 |
2.007,35 |
| 3049 |
26/03/2026 |
MARCELO WALICHESKI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3056 |
27/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 3103 |
27/03/2026 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
109,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3106 |
30/03/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
431,20 |
431,20 |
431,20 |
| 3108 |
30/03/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
408,50 |
408,50 |
408,50 |
| 3109 |
30/03/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.796,40 |
1.796,40 |
1.796,40 |
| 3111 |
30/03/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
862,40 |
862,40 |
862,40 |
| Sub-total |
40.645,80 |
38.590,49 |
38.590,49 |
