Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3443 |
16/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
4.661,00 |
4.661,00 |
4.661,00 |
| 3456 |
17/04/2026 |
DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
461,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3461 |
17/04/2026 |
JURACI MENEGHINI |
13.900,00 |
13.900,00 |
13.900,00 |
| 3485 |
17/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
6.465,26 |
6.465,26 |
6.465,26 |
| 3486 |
17/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.804,50 |
2.804,50 |
2.804,50 |
| 3492 |
20/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
601,79 |
601,79 |
601,79 |
| 3493 |
20/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
4.412,22 |
4.412,22 |
4.412,22 |
| 3494 |
20/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.068,64 |
1.068,64 |
1.068,64 |
| 3501 |
20/04/2026 |
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA |
1.652,34 |
1.652,34 |
1.652,34 |
| 3505 |
20/04/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
154,84 |
154,84 |
154,84 |
| 3524 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
278,86 |
278,86 |
278,86 |
| 3525 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
419,15 |
419,15 |
419,15 |
| 3526 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.686,00 |
2.686,00 |
2.686,00 |
| 3532 |
22/04/2026 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
56.915,70 |
2.743,23 |
1.877,60 |
| 3534 |
22/04/2026 |
JURACI MENEGHINI |
5.997,50 |
5.997,50 |
5.997,50 |
| 3540 |
22/04/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
158,76 |
158,76 |
158,76 |
| 3562 |
23/04/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 3566 |
23/04/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
88,20 |
88,20 |
88,20 |
| 3568 |
23/04/2026 |
CRN MATERIAIS LTDA |
15.775,00 |
7.796,01 |
0,00 |
| 3941 |
24/04/2026 |
MSS LICITA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
1.892,55 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
121.203,31 |
56.698,30 |
48.036,66 |
