Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2254 |
10/03/2026 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
1.095,68 |
1.095,68 |
1.095,68 |
| 2258 |
10/03/2026 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
1.110,89 |
1.110,89 |
1.110,89 |
| 2263 |
10/03/2026 |
LEANDRO STRINGARI |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 2265 |
10/03/2026 |
LEANDRO STRINGARI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2268 |
10/03/2026 |
LEANDRO STRINGARI |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 2272 |
10/03/2026 |
LEANDRO STRINGARI |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 2275 |
10/03/2026 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
2.153,59 |
2.153,59 |
2.153,59 |
| 2278 |
10/03/2026 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 2281 |
10/03/2026 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
761,60 |
387,20 |
387,20 |
| 2418 |
17/03/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2476 |
19/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
3.002,60 |
3.002,60 |
3.002,60 |
| 3136 |
30/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
3.564,22 |
3.564,22 |
3.564,22 |
| 3167 |
31/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
292,54 |
292,54 |
292,54 |
| 3181 |
01/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
213,30 |
213,30 |
213,30 |
| 3282 |
08/04/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
294,50 |
294,50 |
294,50 |
| 3321 |
09/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.832,95 |
1.832,95 |
1.832,95 |
| 3400 |
15/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.514,24 |
2.514,24 |
2.514,24 |
| 3513 |
20/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.785,40 |
1.785,40 |
1.785,40 |
| 3575 |
24/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.414,17 |
1.414,17 |
1.414,17 |
| 4018 |
27/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
666,46 |
666,46 |
666,46 |
| Sub-total |
22.116,14 |
21.741,74 |
21.741,74 |
