Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4246 |
06/05/2026 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
349,90 |
349,90 |
349,90 |
| 4268 |
06/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.453,67 |
1.453,67 |
1.453,67 |
| 4474 |
18/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
3.877,07 |
3.877,07 |
3.877,07 |
| 4530 |
21/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.761,70 |
1.761,70 |
1.761,70 |
| 4590 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 5067 |
28/05/2026 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
374,16 |
374,16 |
374,16 |
| 5110 |
28/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.796,67 |
2.796,67 |
2.796,67 |
| 5136 |
29/05/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
420,26 |
420,26 |
420,26 |
| 5139 |
29/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
3.002,54 |
3.002,54 |
3.002,54 |
| 5214 |
08/06/2026 |
MORESCO & ANTUNES LTDA |
2.793,60 |
2.793,60 |
2.793,60 |
| 5315 |
12/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
3.028,69 |
3.028,69 |
3.028,69 |
| 5353 |
17/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.398,86 |
1.398,86 |
1.398,86 |
| 5456 |
23/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
6.600,58 |
6.600,58 |
6.600,58 |
| 6130 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.469,32 |
2.469,32 |
2.469,32 |
| 6182 |
09/07/2026 |
SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA |
2.453,42 |
0,00 |
0,00 |
| 6347 |
17/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.393,48 |
2.393,48 |
2.393,48 |
| 6830 |
23/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
4.526,68 |
4.526,68 |
4.526,68 |
| 6859 |
24/07/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
3.038,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6903 |
27/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
5.868,27 |
5.868,27 |
5.868,27 |
| 6907 |
28/07/2026 |
SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
10.020,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
60.191,07 |
44.679,65 |
44.679,65 |
