Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7913 |
07/11/2014 |
CARMEN DE OLIVEIRA RIBEIRO |
2.396,80 |
2.396,80 |
2.396,80 |
| 7915 |
07/11/2014 |
CARMEN DE OLIVEIRA RIBEIRO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7926 |
07/11/2014 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA - ME |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
| 7968 |
10/11/2014 |
AIRTON JOSE SARTORI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 7981 |
11/11/2014 |
ASSOCIACAO CONSUM.AGUA POTAVEL FARINHAS |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 7989 |
11/11/2014 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
1.765,94 |
1.765,94 |
1.765,94 |
| 7992 |
11/11/2014 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA |
883,06 |
883,06 |
883,06 |
| 8003 |
11/11/2014 |
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
438,78 |
438,78 |
438,78 |
| 8004 |
11/11/2014 |
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO LTDA |
959,39 |
959,39 |
959,39 |
| 8016 |
11/11/2014 |
PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8035 |
12/11/2014 |
DEISI SEABRA |
2,98 |
2,98 |
2,98 |
| 8037 |
12/11/2014 |
CLUBE EDUC CULTURAL RECREAT E BENEF MAES UNIDAS FA |
82,96 |
82,96 |
82,96 |
| 8039 |
12/11/2014 |
OI SA |
201,61 |
201,61 |
201,61 |
| 8043 |
12/11/2014 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.257,80 |
1.257,80 |
1.257,80 |
| 8051 |
12/11/2014 |
JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8283 |
18/11/2014 |
DANIELA BAIRROS |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 8337 |
19/11/2014 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
487,20 |
487,20 |
487,20 |
| 8368 |
21/11/2014 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| 8426 |
24/11/2014 |
TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 8489 |
26/11/2014 |
ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-M |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| Sub-total |
10.690,02 |
10.690,02 |
10.690,02 |
