Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8499 |
27/11/2014 |
CARMEN DE OLIVEIRA RIBEIRO |
2.370,35 |
2.370,35 |
2.370,35 |
| 8501 |
27/11/2014 |
CARMEN DE OLIVEIRA RIBEIRO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8511 |
27/11/2014 |
LABORATORIO MENDES LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 8516 |
27/11/2014 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
202,88 |
202,88 |
202,88 |
| 8524 |
27/11/2014 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
318,51 |
318,51 |
318,51 |
| 8532 |
27/11/2014 |
EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 8579 |
28/11/2014 |
DELIBERALI E CIA LTDA |
699,00 |
699,00 |
699,00 |
| 8589 |
28/11/2014 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA |
9.158,76 |
9.158,76 |
9.158,76 |
| 8606 |
28/11/2014 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
42.016,90 |
42.016,90 |
42.016,90 |
| 8648 |
02/12/2014 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8670 |
02/12/2014 |
MARINA VEÍCULOS LTDA |
464,99 |
464,99 |
464,99 |
| 8755 |
05/12/2014 |
SENIO ERTHAL - ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 8757 |
05/12/2014 |
OI SA |
551,00 |
551,00 |
551,00 |
| 8760 |
05/12/2014 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
643,11 |
643,11 |
643,11 |
| 8778 |
08/12/2014 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA -EPP |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 8784 |
08/12/2014 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA - ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 8791 |
08/12/2014 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.192,89 |
1.192,89 |
1.192,89 |
| 8811 |
08/12/2014 |
ASSOCIACAO CONSUM.AGUA POTAVEL FARINHAS |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 8819 |
08/12/2014 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
1.765,94 |
1.765,94 |
1.765,94 |
| 8838 |
08/12/2014 |
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
438,78 |
438,78 |
438,78 |
| Sub-total |
68.786,11 |
68.786,11 |
68.786,11 |
