Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3460 |
03/05/2022 |
ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L |
2.224,80 |
2.224,80 |
2.224,80 |
| 3466 |
03/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.192,92 |
4.192,92 |
4.192,92 |
| 3467 |
03/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.021,60 |
7.021,60 |
7.021,60 |
| 3474 |
03/05/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
88,35 |
88,35 |
88,35 |
| 3475 |
03/05/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
37,19 |
37,19 |
37,19 |
| 3478 |
03/05/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.073,94 |
879,44 |
879,44 |
| 3480 |
03/05/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
332,04 |
332,04 |
332,04 |
| 3495 |
04/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.241,17 |
1.241,17 |
1.241,17 |
| 3496 |
04/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
358,91 |
358,91 |
358,91 |
| 3497 |
04/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.299,60 |
1.299,60 |
1.299,60 |
| 3506 |
05/05/2022 |
JJB COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD |
1.275,92 |
1.275,92 |
1.275,92 |
| 3524 |
05/05/2022 |
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
263,52 |
263,52 |
263,52 |
| 3525 |
05/05/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
37,24 |
37,24 |
37,24 |
| 3529 |
06/05/2022 |
MODELO PNEUS LTDA |
74.382,00 |
74.382,00 |
74.382,00 |
| 3553 |
09/05/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.255,67 |
2.255,67 |
2.255,67 |
| 3560 |
09/05/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.474,60 |
1.474,60 |
1.474,60 |
| 3561 |
09/05/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.728,00 |
3.728,00 |
3.728,00 |
| 3562 |
09/05/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3577 |
10/05/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.003,52 |
1.003,52 |
1.003,52 |
| 3597 |
11/05/2022 |
DOUGLAS ROGE ENGELMAN ME |
6.016,56 |
6.016,56 |
6.016,56 |
| Sub-total |
108.397,55 |
108.203,05 |
108.203,05 |
