Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4179 |
25/05/2022 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 4180 |
25/05/2022 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
3.629,74 |
3.629,74 |
3.629,74 |
| 4186 |
25/05/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4207 |
26/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
17.579,60 |
17.579,60 |
17.579,60 |
| 4208 |
26/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.517,79 |
2.517,79 |
2.517,79 |
| 4209 |
26/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
855,50 |
855,50 |
855,50 |
| 4246 |
26/05/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
266,24 |
266,24 |
266,24 |
| 4256 |
27/05/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
316,35 |
316,35 |
316,35 |
| 4258 |
27/05/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
335,35 |
335,35 |
335,35 |
| 4260 |
27/05/2022 |
JURACI MENEGHINI |
7.410,00 |
7.410,00 |
7.410,00 |
| 4263 |
27/05/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.719,70 |
3.719,70 |
3.719,70 |
| 4276 |
27/05/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
156,80 |
156,80 |
156,80 |
| 4279 |
30/05/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
213,20 |
213,20 |
213,20 |
| 4281 |
30/05/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
4.346,13 |
4.346,13 |
4.346,13 |
| 4305 |
31/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
266,80 |
266,80 |
266,80 |
| 4306 |
31/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.369,68 |
7.369,68 |
7.369,68 |
| 4307 |
31/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.459,62 |
4.459,62 |
4.459,62 |
| 4318 |
31/05/2022 |
TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 4328 |
31/05/2022 |
JANAÍNA SARETO VOLPI ME |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 4329 |
31/05/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
138,70 |
138,70 |
138,70 |
| Sub-total |
60.356,20 |
59.926,20 |
59.926,20 |
