Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4539 |
14/06/2022 |
GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS EIRELI |
15.222,00 |
15.222,00 |
15.222,00 |
| 4547 |
14/06/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
688,01 |
688,01 |
688,01 |
| 4561 |
15/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
608,13 |
608,13 |
608,13 |
| 4562 |
15/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.237,60 |
3.237,60 |
3.237,60 |
| 4571 |
15/06/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
86,08 |
86,08 |
86,08 |
| 4574 |
15/06/2022 |
BRASIDAS EIRELI ME |
2.070,21 |
0,00 |
0,00 |
| 4578 |
20/06/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.589,95 |
2.589,95 |
2.589,95 |
| 4601 |
21/06/2022 |
JURACI MENEGHINI |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 4602 |
21/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
107,35 |
107,35 |
107,35 |
| 4605 |
21/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 4630 |
21/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
848,25 |
848,25 |
848,25 |
| 4631 |
21/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
11.271,32 |
11.271,32 |
11.271,32 |
| 4632 |
21/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.010,11 |
9.010,11 |
9.010,11 |
| 4636 |
22/06/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 4649 |
23/06/2022 |
CRN MATERIAIS LTDA |
1.427,90 |
1.427,90 |
1.427,90 |
| 4653 |
23/06/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.058,00 |
2.058,00 |
2.058,00 |
| 5066 |
23/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
754,00 |
754,00 |
754,00 |
| 5067 |
23/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.871,70 |
5.871,70 |
5.871,70 |
| 5068 |
23/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.684,68 |
3.684,68 |
3.684,68 |
| 5084 |
23/06/2022 |
JURACI MENEGHINI |
19.174,20 |
19.174,20 |
19.174,20 |
| Sub-total |
81.720,49 |
79.650,28 |
79.650,28 |
