Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5237 |
30/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.129,20 |
9.129,20 |
9.129,20 |
| 5238 |
30/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
354,53 |
354,53 |
354,53 |
| 5248 |
30/06/2022 |
KLS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LT |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5250 |
30/06/2022 |
JM CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA |
198.292,90 |
100.440,94 |
100.440,94 |
| 5251 |
30/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
449,35 |
449,35 |
449,35 |
| 5253 |
30/06/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
769,30 |
769,30 |
769,30 |
| 5278 |
01/07/2022 |
ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA |
1.036,00 |
1.036,00 |
1.036,00 |
| 5279 |
01/07/2022 |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
9,05 |
9,05 |
9,05 |
| 5287 |
04/07/2022 |
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
1.965,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
| 5289 |
04/07/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
| 5292 |
04/07/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
681,10 |
681,10 |
681,10 |
| 5294 |
04/07/2022 |
MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 |
529,25 |
529,25 |
0,00 |
| 5310 |
05/07/2022 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 5314 |
05/07/2022 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
15.270,00 |
15.270,00 |
15.270,00 |
| 5316 |
05/07/2022 |
R P FERRAGENS LTDA |
1.524,00 |
1.524,00 |
1.524,00 |
| 5317 |
05/07/2022 |
CRN MATERIAIS LTDA |
17.102,20 |
16.212,20 |
16.212,20 |
| 5318 |
05/07/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 5323 |
05/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
691,01 |
691,01 |
691,01 |
| 5324 |
05/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
11.427,24 |
11.427,24 |
11.427,24 |
| 5325 |
05/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
25.611,55 |
25.611,55 |
25.611,55 |
| Sub-total |
289.381,93 |
190.219,97 |
189.690,72 |
