Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5329 |
05/07/2022 |
BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
64.613,30 |
40.808,40 |
40.808,40 |
| 5330 |
05/07/2022 |
MADEIREIRA SAO LUIZ REIS LTDA |
10.260,00 |
10.260,00 |
10.260,00 |
| 5349 |
06/07/2022 |
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
6.138,24 |
6.138,24 |
6.138,24 |
| 5372 |
06/07/2022 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
12.162,00 |
12.162,00 |
11.076,70 |
| 5375 |
06/07/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 5412 |
08/07/2022 |
CP COMERCIAL S A |
23.720,00 |
23.720,00 |
23.720,00 |
| 5413 |
08/07/2022 |
SETIM E TITON LTDA |
14.732,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5415 |
08/07/2022 |
F S HELLWIG NACHTIGALL |
12.975,68 |
12.975,68 |
12.975,68 |
| 5419 |
08/07/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
484,12 |
484,12 |
484,12 |
| 5422 |
08/07/2022 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
32.738,50 |
32.738,50 |
32.738,50 |
| 5428 |
08/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
14.055,30 |
14.055,30 |
14.055,30 |
| 5429 |
08/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.935,00 |
3.935,00 |
3.935,00 |
| 5430 |
08/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.023,29 |
1.023,29 |
1.023,29 |
| 5439 |
11/07/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.937,34 |
2.937,34 |
2.937,34 |
| 5441 |
11/07/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.517,28 |
1.517,28 |
1.517,28 |
| 5447 |
11/07/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
661,51 |
661,51 |
661,51 |
| 5449 |
12/07/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5451 |
12/07/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
778,12 |
778,12 |
778,12 |
| 5453 |
12/07/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5491 |
13/07/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
5.985,00 |
5.985,00 |
5.985,00 |
| Sub-total |
209.022,68 |
170.485,78 |
169.400,48 |
