Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4334 |
31/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.900,74 |
1.900,74 |
1.900,74 |
| 4335 |
31/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
326,25 |
326,25 |
326,25 |
| 4336 |
31/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.495,00 |
3.495,00 |
3.495,00 |
| 4360 |
01/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
124,45 |
124,45 |
124,45 |
| 4362 |
01/06/2022 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
40.650,00 |
4.937,35 |
4.937,35 |
| 4363 |
01/06/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
456,68 |
0,00 |
0,00 |
| 4369 |
02/06/2022 |
PINGO EQUIPAMENTOS LTDA |
607,60 |
607,60 |
607,60 |
| 4393 |
03/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
377,00 |
377,00 |
377,00 |
| 4394 |
03/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.356,70 |
8.356,70 |
8.356,70 |
| 4395 |
03/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
328,53 |
328,53 |
328,53 |
| 4399 |
03/06/2022 |
ANDRE LUCIANO GATTO |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4400 |
03/06/2022 |
CRN MATERIAIS LTDA |
2.997,00 |
2.997,00 |
2.997,00 |
| 4401 |
03/06/2022 |
JJB COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD |
2.159,05 |
2.159,05 |
2.159,05 |
| 4404 |
03/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
390,40 |
390,40 |
390,40 |
| 4405 |
03/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
52,20 |
52,20 |
52,20 |
| 4409 |
03/06/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
8.603,62 |
8.603,62 |
8.603,62 |
| 4426 |
06/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
538,23 |
538,23 |
538,23 |
| 4427 |
06/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
326,25 |
326,25 |
326,25 |
| 4428 |
06/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.425,82 |
3.425,82 |
3.425,82 |
| 4442 |
07/06/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
764,40 |
764,40 |
764,40 |
| Sub-total |
76.599,92 |
39.710,59 |
39.710,59 |
