| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6321 | 27/10/2017 | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | 452,45 | 452,45 | 452,45 |
| 7529 | 12/12/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 624,00 | 624,00 | 624,00 |
| 7982 | 21/12/2017 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 225,88 | 225,88 | 225,88 |
| 8030 | 26/12/2017 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 647,50 | 647,50 | 647,50 |
| Sub-total | 1.949,83 | 1.949,83 | 1.949,83 | ||
| Total | 1.949,83 | 1.949,83 | 1.949,83 | ||
