Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 688 |
05/02/2018 |
DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
23.800,00 |
23.800,00 |
23.800,00 |
| 2057 |
03/04/2018 |
DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 2830 |
04/05/2018 |
DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 3482 |
04/06/2018 |
DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 4252 |
03/07/2018 |
DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 5124 |
06/08/2018 |
DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 5851 |
10/09/2018 |
DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 6432 |
03/10/2018 |
DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 7272 |
05/11/2018 |
DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 8283 |
13/12/2018 |
DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 8460 |
18/12/2018 |
DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
5.204,17 |
5.204,17 |
5.204,17 |
| 8461 |
18/12/2018 |
DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
5.156,67 |
5.156,67 |
5.156,67 |
| Sub-total |
141.260,84 |
141.260,84 |
141.260,84 |
| Total |
141.260,84 |
141.260,84 |
141.260,84 |
