Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6283 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
222,92 |
222,92 |
222,92 |
| 6284 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 6293 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
272,05 |
272,05 |
272,05 |
| 6294 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
| 6314 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 6324 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
499,55 |
499,55 |
499,55 |
| 6325 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 6330 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.214,40 |
1.214,40 |
1.214,40 |
| 6340 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 6346 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 6347 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 6359 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
272,05 |
272,05 |
272,05 |
| 6360 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
| 6367 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
220,25 |
| 6379 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
220,25 |
| 6395 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
174,81 |
174,81 |
174,81 |
| 6396 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 6408 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
160,59 |
160,59 |
160,59 |
| 6409 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 6413 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| Sub-total |
7.586,17 |
7.586,17 |
7.586,17 |
