Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7897 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7906 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
272,05 |
272,05 |
0,00 |
| 7907 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
| 7927 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
0,00 |
| 7937 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
499,55 |
499,55 |
0,00 |
| 7938 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7943 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
93,00 |
93,00 |
0,00 |
| 7944 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.214,40 |
1.214,40 |
1.214,40 |
| 7954 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 7960 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
0,00 |
| 7961 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 7973 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
492,30 |
492,30 |
0,00 |
| 7974 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
| 7981 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
0,00 |
| 7992 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
0,00 |
| 8009 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
174,81 |
174,81 |
0,00 |
| 8010 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 8022 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 8026 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
0,00 |
| 8032 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
160,59 |
160,59 |
0,00 |
| Sub-total |
7.524,70 |
7.524,70 |
4.554,00 |
