Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7122 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7131 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
272,05 |
272,05 |
272,05 |
| 7132 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
| 7151 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 7161 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
499,55 |
499,55 |
499,55 |
| 7162 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7167 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 7168 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.214,40 |
1.214,40 |
1.214,40 |
| 7178 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 7184 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 7185 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 7197 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
492,30 |
492,30 |
492,30 |
| 7198 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
| 7205 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
220,25 |
| 7216 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
220,25 |
| 7234 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
174,81 |
174,81 |
174,81 |
| 7235 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7247 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7251 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 7257 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
160,59 |
160,59 |
160,59 |
| Sub-total |
7.524,70 |
7.524,70 |
7.524,70 |
