Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2893 |
19/05/2025 |
WELLINGTON SINHOR MARCHIORETTO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2894 |
19/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
243,08 |
243,08 |
243,08 |
| 2895 |
20/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2896 |
20/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 2897 |
20/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
653,76 |
653,76 |
653,76 |
| 2898 |
20/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
777,40 |
777,40 |
777,40 |
| 2899 |
20/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
344,25 |
344,25 |
344,25 |
| 2900 |
20/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
2.197,00 |
2.197,00 |
2.197,00 |
| 2907 |
20/05/2025 |
MORGANA DRESCH HANSEN |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2908 |
20/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2909 |
20/05/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
212,49 |
212,49 |
212,49 |
| 2910 |
20/05/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
195,34 |
195,34 |
195,34 |
| 2911 |
20/05/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
176,09 |
176,09 |
176,09 |
| 2912 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 2913 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 2914 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
521,76 |
521,76 |
521,76 |
| 2916 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.505,07 |
1.505,07 |
1.505,07 |
| 2917 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
68,99 |
68,99 |
68,99 |
| 2918 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
55,18 |
55,18 |
55,18 |
| 2920 |
20/05/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| Sub-total |
9.807,21 |
9.807,21 |
9.807,21 |
