| Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 06/11/2025 | 03.656.200/0001-95 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 6548/2025 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 85.840,26 | |
| 10/11/2025 | 19.885.795/0001-90 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS | 4854/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 189,34 | |
| 10/11/2025 | 16.973.453/0001-34 | Tomazzelli & Tomazzelli LTDA | 5794/2025 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.380,10 | |
| 10/11/2025 | 07.939.790/0001-14 | FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI | 6628/2025 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 2.795,00 | |
| 11/11/2025 | 92.021.062/0003-60 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO | 6604/2025 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 369,60 | |
| 11/11/2025 | 07.297.646/0003-93 | GAMBATTO C VEICULOS LTDA | 6659/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.107,65 | |
| 11/11/2025 | 07.297.646/0002-02 | GAMBATTO Cl VEICULOS LTDA | 6660/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.184,62 | |
| 11/11/2025 | 01.559.082/0001-71 | CLARINDO MACHADO GODOY | 6662/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 860,00 | |
| Sub-total | 2.309,56 | |||||
| Recurso Vinculado: 4502 - Vigilância em Saúde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/11/2025 | 27.907.090/0001-55 | C GAZOLA BARRO LTDA DESENVOLVER | 4851/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.309,56 | |
| Sub-total | 3.012,68 | |||||
| Recurso Vinculado: 20040 - ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/11/2025 | 87.612.743/0001-09 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO | 6532/2025 | Convênio Samu Avançado | 3.012,68 | |
| Sub-total | 920,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 24011 - Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 27/10/2025 | 11.354.239/0001-86 | BOTUCARAI SAUDE LTDA | 6124/2025 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 920,00 | |
| Sub-total | 2.220,15 | |||||
| Recurso Vinculado: 24190 - EPIDEMIOLOGIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/11/2025 | 29.678.766/0001-01 | ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS | 6558/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.220,15 | |
| Sub-total | 3.872,10 | |||||
| Recurso Vinculado: 24500 - CUSTEIO - Atenção Básica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 27/10/2025 | 11.354.239/0001-86 | BOTUCARAI SAUDE LTDA | 2105/2025 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 760,61 | |
| 27/10/2025 | 11.354.239/0001-86 | BOTUCARAI SAUDE LTDA | 6125/2025 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 332,06 | |
| 31/10/2025 | 91.083.212/0001-35 | DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD | 5834/2025 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 2.090,45 | |
| 31/10/2025 | 51.740.794/0001-60 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 5955/2025 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 250,51 | |
| 31/10/2025 | 50.567.060/0001-69 | DENTAL IPO LTDA | 5956/2025 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 438,47 | |
| Sub-total | 1.791,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 24502 - Vigilância em Saúde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 06/11/2025 | 93.577.427/0001-38 | SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTODE MERCADORIAS LTDA | 4055/2025 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.791,00 | |
| Sub-total | 1.791,00 | |||||
| Total | 439.564,67 | |||||
| Primeiro < 12 13 14 15 16 |
