| Recurso Vinculado: 20 - M D E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5587/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.893,81 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5588/2025 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 300,00 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5589/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 1.196,37 | |
| 26/09/2025 | 02.449.992/0121-70 | VIVO SA | 5082/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 129,97 | |
| 30/09/2025 | 12.388.471/0001-06 | COPREL TELECOM LTDA | 5163/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | 189,45 | |
| 30/09/2025 | 12.388.471/0001-06 | COPREL TELECOM LTDA | 5165/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | 189,45 | |
| 30/09/2025 | 12.388.471/0001-06 | COPREL TELECOM LTDA | 5166/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | 189,45 | |
| 02/10/2025 | 90.180.605/0001-02 | Gente Seguradora | 4957/2025 | SEGUROS EM GERAL | 4.527,41 | |
| 02/10/2025 | 92.802.784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 5187/2025 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.084,99 | |
| 02/10/2025 | 001.163.140-60 | ADRIANO SEVERO DA SILVA | 5454/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 29,90 | |
| 02/10/2025 | 001.163.140-60 | ADRIANO SEVERO DA SILVA | 5455/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 40,00 | |
| 03/10/2025 | 13.438.355/0001-09 | GABRIELA RODRIGUES EPP | 3006/2025 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 2.758,47 | |
| Sub-total | 61.981,24 | |||||
| Recurso Vinculado: 31 - FUNDEB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5549/2025 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 369,21 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5550/2025 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 5.833,31 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5551/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 246,00 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5558/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 13.021,13 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5559/2025 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 8.298,76 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5560/2025 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 369,21 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5563/2025 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 18.876,09 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5566/2025 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 14.967,53 | |
| Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > |
