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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
01/09/2025 52.808.009/0001-27 P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3319/2025 MATERIAL HOSPITALAR 102,75
01/09/2025 44.910.500/0001-36 MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 4289/2025 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 1.005,29
01/09/2025 57.037.142/0001-40 57.037.142 GILSON SCHUL SCHOENINGER 4444/2025 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 400,00
09/09/2025 92.021.062/0003-60 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO 4458/2025 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 510,89
09/09/2025 00.781.758/0001-04 Arend Cia LTDA 4820/2025 MATERIAL HOSPITALAR 474,24
09/09/2025 90.660.754/0001-60 COPREL 4821/2025 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 852,93
11/09/2025 35.940.241/0002-86 FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA 4136/2025 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.030,00
11/09/2025 88.659.974/0001-22 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 4250/2025 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 1.770,24
Sub-total 690,00

Recurso Vinculado: 4502 - Vigilância em Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
09/09/2025 49.610.821/0001-39 CONTISUL IMPRESSOS LTDA 4817/2025 MATERIAL DE EXPEDIENTE 690,00
Sub-total 16.766,95

Recurso Vinculado: 24500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
08/09/2025 12.037.009/0001-56 WANDERLEI SALLET & CIA LTDA 2745/2025 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) 16.766,95
Sub-total 16.766,95
Total 296.645,01
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