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Última atualização realizada em 01/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 20 - M D E
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
08/12/2025 27.934.084/0001-97 VELCI AZEVEDO 7378/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1.162,40
08/12/2025 27.934.084/0001-97 VELCI AZEVEDO 7381/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2.324,80
08/12/2025 27.934.084/0001-97 VELCI AZEVEDO 7382/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 278,00
10/12/2025 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 5163/2025 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE 189,45
10/12/2025 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 5165/2025 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE 189,45
10/12/2025 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 5166/2025 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE 189,45
10/12/2025 16.973.453/0001-34 Tomazzelli & Tomazzelli LTDA 5806/2025 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE 1.137,42
10/12/2025 16.973.453/0001-34 Tomazzelli & Tomazzelli LTDA 5807/2025 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE 840,00
10/12/2025 16.973.453/0001-34 Tomazzelli & Tomazzelli LTDA 5808/2025 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE 560,00
10/12/2025 12.688.402/0001-00 GABRIEL BERTOL ME 7004/2025 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 1.659,00
11/12/2025 42.188.256/0001-14 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 6711/2025 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 1.446,23
Sub-total 33.275,17

Recurso Vinculado: 24 - Permanente Caminhoneta Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
12/12/2025 88.446.778/0001-70 CARAZINHO VEÍCULOS LTDA 7470/2025 VEÍCULOS DIVERSOS 33.275,17
Sub-total 100.894,79

Recurso Vinculado: 40 - ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
23/10/2025 29.979.036/1194-66 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7170/2025 INSS - SERVIDORES 993,36
23/10/2025 29.979.036/1194-66 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7194/2025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO 802,23
23/10/2025 29.979.036/1194-66 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7220/2025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO 3.872,32
23/10/2025 29.979.036/1194-66 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7224/2025 INSS - SERVIDORES 796,95
24/10/2025 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 7336/2025 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 500,00
24/10/2025 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 7337/2025 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL 2.820,88
24/10/2025 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 7338/2025 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 6.173,52
24/10/2025 12.947.414/0001-01 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR 7345/2025 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 1.195,78
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