| Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 22/08/2025 |
92.406.057/0001-03 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5737/2025 |
SUBSIDIOS |
3.725,04 |
| 22/08/2025 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
5738/2025 |
INSS - SERVIDORES |
796,95 |
| 22/08/2025 |
92.406.057/0001-03 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5739/2025 |
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO |
2.623,69 |
| 22/08/2025 |
92.406.057/0001-03 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5740/2025 |
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
250,00 |
| 22/08/2025 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
5741/2025 |
INSS - SERVIDORES |
374,40 |
| 18/09/2025 |
058.192.020-15 |
LOTARIO JOSE GARDIN |
5026/2025 |
BENS IMOVEIS |
4.921,50 |
| 18/09/2025 |
058.192.020-15 |
LOTARIO JOSE GARDIN |
5026/2025 |
BENS IMOVEIS |
2.767,42 |
| 18/09/2025 |
058.192.020-15 |
LOTARIO JOSE GARDIN |
5026/2025 |
BENS IMOVEIS |
2.767,42 |
| 22/09/2025 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
5045/2025 |
OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA |
464,00 |
| 26/09/2025 |
02.449.992/0121-70 |
VIVO SA |
5085/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
54,99 |
| 26/09/2025 |
02.449.992/0121-70 |
VIVO SA |
5086/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
44,99 |
| 26/09/2025 |
02.449.992/0121-70 |
VIVO SA |
5087/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
29,99 |
| 26/09/2025 |
02.449.992/0121-70 |
VIVO SA |
5089/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
54,99 |
| 26/09/2025 |
02.449.992/0121-70 |
VIVO SA |
5090/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
94,98 |
| 29/09/2025 |
12.388.471/0001-06 |
COPREL TELECOM LTDA |
5140/2025 |
OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. |
218,95 |
| 29/09/2025 |
12.388.471/0001-06 |
COPREL TELECOM LTDA |
5141/2025 |
OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. |
189,45 |
| 30/09/2025 |
12.388.471/0001-06 |
COPREL TELECOM LTDA |
5142/2025 |
OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. |
218,95 |
| 30/09/2025 |
12.388.471/0001-06 |
COPREL TELECOM LTDA |
5143/2025 |
OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. |
218,95 |
| 30/09/2025 |
41.671.448/0001-14 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
5167/2025 |
MERENDA ESCOLAR |
1.041,58 |
| 30/09/2025 |
03.656.200/0001-95 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
5171/2025 |
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
497,12 |
