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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
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Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/06/2025 49.421.764/0001-40 ANTONIO MARCOS PAES DE ALMEIDA LTDA 2493/2025 MERENDA ESCOLAR 915,32
06/06/2025 49.421.764/0001-40 ANTONIO MARCOS PAES DE ALMEIDA LTDA 2506/2025 MERENDA ESCOLAR 839,74
06/06/2025 49.421.764/0001-40 ANTONIO MARCOS PAES DE ALMEIDA LTDA 2512/2025 MERENDA ESCOLAR 2.631,66
06/06/2025 04.573.328/0001-58 NEI LEANDRO SCHNEIDER 2515/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.843,42
06/06/2025 04.573.328/0001-58 NEI LEANDRO SCHNEIDER 2516/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 293,20
06/06/2025 04.573.328/0001-58 NEI LEANDRO SCHNEIDER 2517/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.000,00
09/06/2025 93.616.688/0001-10 NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS LTDA 189/2025 LIMPEZA E CONSERVACAO 17.731,75
09/06/2025 93.616.688/0001-10 NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS LTDA 189/2025 LIMPEZA E CONSERVACAO 3.446,80
09/06/2025 001.195.900-26 ANTONIO RENATO DE MELLO 2523/2025 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 35,00
09/06/2025 03.656.200/0001-95 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI 2528/2025 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.323,22
09/06/2025 03.656.200/0001-95 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI 2529/2025 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.894,49
09/06/2025 03.656.200/0001-95 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI 2530/2025 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 708,28
09/06/2025 03.656.200/0001-95 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI 2531/2025 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.051,72
09/06/2025 03.656.200/0001-95 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI 2532/2025 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 497,12
Sub-total 54,99

Recurso Vinculado: 19 - Receita fundos da criança e do idoso
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
27/05/2025 02.449.992/0121-70 VIVO SA 2122/2025 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 54,99
Sub-total 29.746,64

Recurso Vinculado: 20 - M D E
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
18/03/2025 89.880.785/0001-48 TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE ALTO ALEGRE 670/2025 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 2,48
23/04/2025 29.979.036/1194-66 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2247/2025 INSS - SERVIDORES 517,19
23/04/2025 29.979.036/1194-66 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2253/2025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO 2.252,03
23/04/2025 29.979.036/1194-66 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2257/2025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO 3.134,76
23/04/2025 12.947.414/0001-01 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR 2267/2025 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 613,43
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