Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 353 |
26/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.475,58 |
2.475,58 |
2.475,58 |
| 354 |
26/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
334,20 |
334,20 |
334,20 |
| 355 |
26/01/2021 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
544,63 |
544,63 |
544,63 |
| 441 |
27/01/2021 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
9.121,28 |
9.121,28 |
9.121,28 |
| 523 |
01/02/2021 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 750 |
19/02/2021 |
BALLUZ CONFECCOES LTDA |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 967 |
24/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.475,58 |
2.475,58 |
2.475,58 |
| 968 |
24/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.487,95 |
2.487,95 |
2.487,95 |
| 969 |
24/02/2021 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
544,63 |
544,63 |
544,63 |
| 1052 |
25/02/2021 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
3.603,04 |
3.603,04 |
3.603,04 |
| 1350 |
09/03/2021 |
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 1380 |
15/03/2021 |
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
224,90 |
224,90 |
224,90 |
| 1381 |
15/03/2021 |
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 1382 |
15/03/2021 |
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 1459 |
22/03/2021 |
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
| 1611 |
24/03/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.082,10 |
3.082,10 |
3.082,10 |
| 1612 |
24/03/2021 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
544,63 |
544,63 |
544,63 |
| 1613 |
24/03/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.290,92 |
4.290,92 |
4.290,92 |
| 1696 |
24/03/2021 |
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 1698 |
24/03/2021 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
10.850,00 |
10.850,00 |
10.850,00 |
| Sub-total |
66.534,44 |
66.534,44 |
66.534,44 |
