Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6580 |
05/11/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
17,67 |
17,67 |
17,67 |
| 6582 |
05/11/2021 |
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
356,40 |
356,40 |
356,40 |
| 6583 |
05/11/2021 |
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6584 |
05/11/2021 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6585 |
05/11/2021 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6586 |
05/11/2021 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6587 |
05/11/2021 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6588 |
05/11/2021 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6589 |
05/11/2021 |
JATIR ISTAN |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 6590 |
05/11/2021 |
FARMACIA DO ZE JOSE VIONE E CIA LTDA |
87,40 |
87,40 |
87,40 |
| 6591 |
05/11/2021 |
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
191,04 |
191,04 |
191,04 |
| 6592 |
05/11/2021 |
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
199,22 |
199,22 |
199,22 |
| 6593 |
05/11/2021 |
JOSE VIONE E CIA LTDA |
463,79 |
463,79 |
463,79 |
| 6594 |
05/11/2021 |
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
517,80 |
517,80 |
517,80 |
| 6596 |
05/11/2021 |
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
69,93 |
69,93 |
69,93 |
| 6597 |
08/11/2021 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6598 |
08/11/2021 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6599 |
08/11/2021 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6600 |
08/11/2021 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6601 |
08/11/2021 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
3.593,25 |
3.593,25 |
3.593,25 |
