Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3539 |
25/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
857,90 |
857,90 |
857,90 |
| 3540 |
25/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 3542 |
25/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.798,51 |
1.798,51 |
1.798,51 |
| 3544 |
25/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.775,47 |
1.775,47 |
1.775,47 |
| 3545 |
25/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.960,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
| 3626 |
25/06/2021 |
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
962,62 |
962,62 |
962,62 |
| 3627 |
25/06/2021 |
LUIZ FLAVIO POZZER REGINATO- ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3628 |
25/06/2021 |
UNIMED ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3629 |
25/06/2021 |
POLIMED CLINICA MEDICA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3630 |
25/06/2021 |
DANIEL LIMA DE GODOY 04130155059 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3631 |
25/06/2021 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 3632 |
25/06/2021 |
CLINICA SAO BRAZ LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3641 |
28/06/2021 |
HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 3642 |
28/06/2021 |
DANIEL LIMA DE GODOY 04130155059 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3644 |
28/06/2021 |
OI BRASIL TELECOM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3657 |
29/06/2021 |
LUIZ FLAVIO POZZER REGINATO- ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3658 |
29/06/2021 |
UNIMED ALTO JACUI |
3.369,16 |
3.369,16 |
3.369,16 |
| 3659 |
29/06/2021 |
DANIEL LIMA DE GODOY 04130155059 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3662 |
29/06/2021 |
OI BRASIL TELECOM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
107,29 |
107,29 |
107,29 |
| 3663 |
29/06/2021 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
17.650,11 |
17.650,11 |
17.650,11 |
