Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3260 |
11/05/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3288 |
15/05/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
147,60 |
147,60 |
147,60 |
| 3328 |
18/05/2023 |
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3331 |
18/05/2023 |
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 3345 |
18/05/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
131,17 |
131,17 |
131,17 |
| 3348 |
18/05/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
224,51 |
224,51 |
224,51 |
| 3400 |
23/05/2023 |
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 3655 |
23/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
25.007,13 |
25.007,13 |
25.007,13 |
| 3656 |
23/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.908,02 |
2.908,02 |
2.908,02 |
| 3657 |
23/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
312,07 |
312,07 |
312,07 |
| 3659 |
23/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.838,47 |
5.838,47 |
5.838,47 |
| 3662 |
23/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
163,42 |
163,42 |
163,42 |
| 3663 |
23/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.848,00 |
6.848,00 |
6.848,00 |
| 3684 |
23/05/2023 |
NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESI |
97.412,75 |
97.412,75 |
97.412,75 |
| 3702 |
24/05/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3703 |
24/05/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
196,02 |
196,02 |
196,02 |
| 3704 |
24/05/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
2.461,80 |
2.461,80 |
2.461,80 |
| 3705 |
24/05/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
219,78 |
219,78 |
219,78 |
| 3706 |
24/05/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
808,47 |
808,47 |
808,47 |
| 3708 |
24/05/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
543,22 |
543,22 |
543,22 |
| Sub-total |
144.630,43 |
144.630,43 |
144.630,43 |
