Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6320 |
22/09/2023 |
JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
151,53 |
151,53 |
151,53 |
| 6321 |
22/09/2023 |
MICHEL MISSIO |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6322 |
22/09/2023 |
CELONI DA SILVA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6323 |
22/09/2023 |
ILARIO CARDOSO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6324 |
22/09/2023 |
ALINE SINHOR NUNES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6325 |
22/09/2023 |
PAOLA CORAZZA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6326 |
22/09/2023 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME |
3.085,69 |
3.085,69 |
3.085,69 |
| 6327 |
22/09/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.352,35 |
1.352,35 |
1.352,35 |
| 6328 |
22/09/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
511,70 |
511,70 |
511,70 |
| 6329 |
22/09/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
2.843,59 |
2.843,59 |
2.843,59 |
| 6330 |
22/09/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.271,00 |
1.271,00 |
1.271,00 |
| 6331 |
22/09/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.209,00 |
1.209,00 |
1.209,00 |
| 6332 |
22/09/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.457,00 |
1.457,00 |
1.457,00 |
| 6334 |
22/09/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.612,00 |
1.612,00 |
1.612,00 |
| 6335 |
22/09/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
551,80 |
551,80 |
551,80 |
| 6336 |
22/09/2023 |
AUTO POSTO SIMON |
375,12 |
375,12 |
375,12 |
| 6349 |
22/09/2023 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
8.578,00 |
8.578,00 |
8.578,00 |
| 6350 |
22/09/2023 |
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA |
1.932,00 |
1.932,00 |
1.932,00 |
| 6457 |
22/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
311,84 |
311,84 |
311,84 |
| 6458 |
22/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16.694,07 |
16.694,07 |
16.694,07 |
| Sub-total |
44.616,69 |
44.616,69 |
44.616,69 |
