Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 466 |
24/01/2023 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 467 |
24/01/2023 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 468 |
24/01/2023 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 469 |
24/01/2023 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 470 |
24/01/2023 |
Andre Luiz dos Santos 00582108063 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 471 |
24/01/2023 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
24.183,15 |
24.183,15 |
24.183,15 |
| 472 |
24/01/2023 |
MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 473 |
24/01/2023 |
RODRIGO DOS SANTOS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 474 |
24/01/2023 |
ERNESTO CESAR GALERA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 475 |
24/01/2023 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
462,04 |
462,04 |
462,04 |
| 476 |
24/01/2023 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
374,90 |
374,90 |
374,90 |
| 477 |
24/01/2023 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
564,21 |
564,21 |
564,21 |
| 478 |
24/01/2023 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
683,74 |
683,74 |
683,74 |
| 479 |
24/01/2023 |
Arend Cia LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 480 |
24/01/2023 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
7.540,00 |
7.540,00 |
7.540,00 |
| 481 |
24/01/2023 |
CLINICA ALANA & CIA LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 482 |
24/01/2023 |
CARLET CLINICA MEDICA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 483 |
24/01/2023 |
CARLET CLINICA MEDICA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 484 |
24/01/2023 |
Tomazzelli & Tomazzelli LTDA |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 485 |
24/01/2023 |
POLICLINICA MEDVIDA LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| Sub-total |
40.819,04 |
40.819,04 |
40.819,04 |
