Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 221 |
23/01/2025 |
JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
1.947,60 |
1.947,60 |
1.947,60 |
| 848 |
19/02/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
414,50 |
414,50 |
414,50 |
| 1587 |
24/03/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
| 1912 |
27/03/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.053,00 |
1.053,00 |
1.053,00 |
| 2599 |
05/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2655 |
08/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.381,66 |
1.381,66 |
1.381,66 |
| 2824 |
19/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
3.591,00 |
3.591,00 |
3.591,00 |
| 3323 |
28/05/2025 |
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
3.073,00 |
3.073,00 |
3.073,00 |
| 3519 |
05/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3529 |
05/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.559,25 |
1.559,25 |
1.559,25 |
| 3609 |
11/06/2025 |
GRAFICA JHZ LTDA |
6.170,20 |
6.170,20 |
6.170,20 |
| 4055 |
26/06/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTODE MERCADORIAS LTDA |
4.626,00 |
1.791,00 |
1.791,00 |
| 4300 |
09/07/2025 |
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED |
1.710,80 |
1.710,80 |
1.710,80 |
| 4307 |
10/07/2025 |
GRAFICA JHZ LTDA |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 4416 |
17/07/2025 |
VELCI AZEVEDO |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 4418 |
17/07/2025 |
VELCI AZEVEDO |
3.441,98 |
3.441,98 |
3.441,98 |
| 4422 |
17/07/2025 |
VELCI AZEVEDO |
817,75 |
817,75 |
817,75 |
| 4817 |
29/07/2025 |
CONTISUL IMPRESSOS LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 4851 |
31/07/2025 |
C GAZOLA BARRO LTDA DESENVOLVER |
2.309,56 |
2.309,56 |
2.309,56 |
| 4872 |
04/08/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
111,65 |
111,65 |
111,65 |
| Sub-total |
42.772,95 |
39.937,95 |
39.937,95 |
