| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3643 | 17/06/2025 | CREA RS | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
| 3647 | 17/06/2025 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU | 9.194,96 | 9.194,96 | 9.194,96 |
| 3648 | 17/06/2025 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU | 366,62 | 366,62 | 366,62 |
| 3653 | 17/06/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 229,99 | 229,99 | 229,99 |
| 3701 | 23/06/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3714 | 23/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3717 | 23/06/2025 | MARLO MIGUEL KOCH | 545,95 | 545,95 | 545,95 |
| 3763 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.051,42 | 1.051,42 | 1.051,42 |
| 3764 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29.344,50 | 29.344,50 | 29.344,50 |
| 3765 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 3769 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.691,19 | 7.691,19 | 7.691,19 |
| 3770 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 654,22 | 654,22 | 654,22 |
| 3771 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3775 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 151,80 | 151,80 | 151,80 |
| 3778 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3781 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.269,14 | 27.269,14 | 27.269,14 |
| 3782 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3783 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.239,10 | 5.239,10 | 5.239,10 |
| 3784 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 3788 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 607,20 | 607,20 | 607,20 |
| Sub-total | 86.669,12 | 86.669,12 | 86.669,12 | ||
| Primeiro < 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > Último |
