Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1517 |
18/03/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
438,75 |
438,75 |
438,75 |
| 1518 |
18/03/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.414,50 |
1.414,50 |
1.414,50 |
| 1519 |
18/03/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.566,30 |
1.566,30 |
1.566,30 |
| 1520 |
18/03/2025 |
LOS MANOS PAISAGISMO LTDA- COM DE PLANTAS E FLORES |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 1521 |
18/03/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
335,04 |
335,04 |
335,04 |
| 1522 |
18/03/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
670,08 |
670,08 |
670,08 |
| 1523 |
18/03/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.130,76 |
1.130,76 |
1.130,76 |
| 1524 |
18/03/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.214,52 |
1.214,52 |
1.214,52 |
| 1525 |
18/03/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.458,82 |
1.458,82 |
1.458,82 |
| 1532 |
20/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| 1533 |
20/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 1534 |
20/03/2025 |
CARLA ROSANE SCHMITZ |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 1535 |
20/03/2025 |
Letícia Provensi |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 1543 |
20/03/2025 |
JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
584,52 |
584,52 |
584,52 |
| 1544 |
20/03/2025 |
JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
3.535,16 |
3.535,16 |
3.535,16 |
| 1547 |
20/03/2025 |
TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE ALTO ALEGRE |
92,07 |
92,07 |
92,07 |
| 1548 |
20/03/2025 |
TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE ALTO ALEGRE |
18,41 |
18,41 |
18,41 |
| 1574 |
24/03/2025 |
DIANA CORAZZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1575 |
24/03/2025 |
GILMAR MORGAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1635 |
24/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
14.751,93 |
14.751,93 |
14.751,93 |
