Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2887 |
23/05/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.605,64 |
1.605,64 |
1.605,64 |
| 2888 |
23/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
564,80 |
564,80 |
564,80 |
| 2895 |
23/05/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
736,53 |
736,53 |
736,53 |
| 2903 |
23/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 2913 |
23/05/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
502,00 |
502,00 |
502,00 |
| 2925 |
23/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 2937 |
23/05/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
631,85 |
631,85 |
631,85 |
| 2938 |
23/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
423,60 |
423,60 |
423,60 |
| 2947 |
23/05/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
805,82 |
805,82 |
805,82 |
| 2948 |
23/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 2955 |
23/05/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
535,74 |
535,74 |
535,74 |
| 2973 |
23/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
564,80 |
564,80 |
564,80 |
| 2990 |
23/05/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.460,33 |
1.460,33 |
1.460,33 |
| 2991 |
23/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
564,80 |
564,80 |
564,80 |
| 3124 |
03/06/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
836,96 |
836,96 |
836,96 |
| 3143 |
03/06/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
745,07 |
745,07 |
745,07 |
| 3150 |
05/06/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
7.290,19 |
7.290,19 |
7.290,19 |
| 3168 |
05/06/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
424,22 |
424,22 |
424,22 |
| 3305 |
18/06/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
127,60 |
127,60 |
127,60 |
| 3473 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| Sub-total |
18.384,75 |
18.384,75 |
18.384,75 |
