Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3602 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 3612 |
24/06/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
502,00 |
502,00 |
502,00 |
| 3623 |
24/06/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
470,98 |
470,98 |
470,98 |
| 3624 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 3636 |
24/06/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
631,85 |
631,85 |
631,85 |
| 3637 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
423,60 |
423,60 |
423,60 |
| 3641 |
24/06/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
273,42 |
273,42 |
273,42 |
| 3647 |
24/06/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
805,82 |
805,82 |
805,82 |
| 3648 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 3662 |
24/06/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
535,74 |
535,74 |
535,74 |
| 3680 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
564,80 |
564,80 |
564,80 |
| 3698 |
24/06/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
715,26 |
715,26 |
715,26 |
| 3699 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| 3706 |
24/06/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
8.725,22 |
8.725,22 |
8.725,22 |
| 3824 |
03/07/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
502,00 |
502,00 |
502,00 |
| 3987 |
16/07/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
665,01 |
665,01 |
665,01 |
| 3988 |
16/07/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
6.781,07 |
6.781,07 |
6.781,07 |
| 4139 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 4150 |
25/07/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
430,57 |
430,57 |
430,57 |
| 4151 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| Sub-total |
24.004,14 |
24.004,14 |
24.004,14 |
