Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7304 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
253,26 |
253,26 |
253,26 |
| 7305 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7321 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 7322 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
| 7724 |
18/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
3.687,56 |
3.687,56 |
3.687,56 |
| 7725 |
18/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
174,38 |
174,38 |
174,38 |
| 7842 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 7849 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 7867 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
239,04 |
239,04 |
239,04 |
| 7868 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7880 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
78,45 |
78,45 |
78,45 |
| 7881 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
| 7887 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
220,25 |
| 7888 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 7896 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
222,92 |
222,92 |
222,92 |
| 7897 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7906 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
272,05 |
272,05 |
272,05 |
| 7907 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
| 7927 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 7937 |
25/11/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
499,55 |
499,55 |
499,55 |
| Sub-total |
10.432,16 |
10.432,16 |
10.432,16 |
