Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6458 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 6474 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 6475 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 6863 |
14/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.443,38 |
1.443,38 |
1.443,38 |
| 6864 |
14/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
322,98 |
322,98 |
322,98 |
| 7065 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
0,00 |
| 7072 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 7086 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 7092 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
239,04 |
239,04 |
0,00 |
| 7093 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7105 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
78,45 |
78,45 |
0,00 |
| 7106 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7112 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
0,00 |
| 7113 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 7121 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
222,92 |
222,92 |
0,00 |
| 7122 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7131 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
272,05 |
272,05 |
0,00 |
| 7132 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
| 7151 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
0,00 |
| 7161 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
499,55 |
499,55 |
0,00 |
| Sub-total |
7.779,72 |
7.779,72 |
5.688,86 |
