Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6877 |
21/08/2025 |
GUERRA PNEUS LTDA |
332,64 |
332,64 |
332,64 |
| 6878 |
21/08/2025 |
GUERRA PNEUS LTDA |
2.271,44 |
1.703,58 |
1.703,58 |
| 6879 |
21/08/2025 |
GUERRA PNEUS LTDA |
2.889,20 |
2.889,20 |
2.889,20 |
| 6880 |
21/08/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
240,56 |
240,56 |
240,56 |
| 6881 |
21/08/2025 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6882 |
21/08/2025 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 6888 |
21/08/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 6904 |
22/08/2025 |
Gabrieli Maria Zuchi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6906 |
22/08/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
503,76 |
503,76 |
503,76 |
| 6907 |
22/08/2025 |
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
419,40 |
419,40 |
419,40 |
| 6908 |
22/08/2025 |
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
487,60 |
487,60 |
487,60 |
| 6909 |
22/08/2025 |
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
579,40 |
579,40 |
579,40 |
| 6913 |
22/08/2025 |
N F Basso & Cia Ltda |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 6915 |
22/08/2025 |
C J COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 6916 |
22/08/2025 |
Volmir J Valmorbida |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 7190 |
25/08/2025 |
HOSPITAL SÃO ROQUE |
859,15 |
859,15 |
859,15 |
| 7203 |
25/08/2025 |
CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
84,70 |
84,70 |
84,70 |
| 7204 |
25/08/2025 |
LIDIANO FRANCISCO VANSO 02346602019 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 7205 |
25/08/2025 |
VANDERLEI DA SILVA 00072211008 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7206 |
25/08/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
23.909,85 |
23.341,99 |
23.341,99 |
