| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7361 | 29/08/2025 | Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | 261,30 | 261,30 | 261,30 |
| 7362 | 29/08/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 336,90 | 336,90 | 336,90 |
| Sub-total | 598,20 | 598,20 | 598,20 | ||
| Total | 598,20 | 598,20 | 598,20 | ||