Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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7361 | 29/08/2025 | Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | 261,30 | 261,30 | 261,30 |
7362 | 29/08/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 336,90 | 336,90 | 336,90 |
Sub-total | 598,20 | 598,20 | 598,20 | ||
Total | 598,20 | 598,20 | 598,20 |