Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7662 |
30/09/2024 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 7690 |
01/10/2024 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
2.039,75 |
2.039,75 |
2.039,75 |
| 7695 |
01/10/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
693,50 |
693,50 |
693,50 |
| 7714 |
02/10/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
632,77 |
632,77 |
632,77 |
| 7717 |
02/10/2024 |
MARILUCI PIGATTO KUSIAK |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7718 |
02/10/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
953,30 |
953,30 |
953,30 |
| 7730 |
02/10/2024 |
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 7819 |
08/10/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
305,98 |
305,98 |
305,98 |
| 7821 |
08/10/2024 |
CHINHAN AUTOMÓVEIS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7822 |
08/10/2024 |
CHINHAN AUTOMÓVEIS LTDA |
226,98 |
226,98 |
226,98 |
| 7894 |
11/10/2024 |
IVO ZANETE |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7895 |
11/10/2024 |
IVO ZANETE |
297,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7991 |
17/10/2024 |
SL GEOMETRIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8010 |
18/10/2024 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL ME |
106,60 |
106,60 |
106,60 |
| 8012 |
18/10/2024 |
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
| 8015 |
18/10/2024 |
J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA |
291,88 |
291,88 |
291,88 |
| 8016 |
18/10/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
335,30 |
335,30 |
335,30 |
| 8056 |
21/10/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 8057 |
21/10/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
2.569,02 |
2.569,02 |
2.569,02 |
| 8064 |
21/10/2024 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
2.233,59 |
2.233,59 |
2.233,59 |
| Sub-total |
14.497,67 |
14.110,67 |
14.110,67 |
