Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4854 |
29/05/2026 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4855 |
29/05/2026 |
JOSIANE CARLA BAIOCCO BRAGA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4856 |
29/05/2026 |
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
217,64 |
217,64 |
0,00 |
| 4857 |
29/05/2026 |
MADALOZZO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
725,40 |
725,40 |
725,40 |
| 4858 |
29/05/2026 |
AUONLINE COMUNICACAO EIRELI ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 4859 |
29/05/2026 |
65.196.442 INES TASCHIN |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 4860 |
29/05/2026 |
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
1.449,90 |
1.449,90 |
0,00 |
| 4861 |
29/05/2026 |
EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 4863 |
29/05/2026 |
EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| 4864 |
29/05/2026 |
Cleomar Zorzi |
2.880,00 |
2.880,00 |
0,00 |
| 4865 |
29/05/2026 |
Valdirnei Carlos Vanso |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
| 4866 |
29/05/2026 |
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
74,00 |
74,00 |
0,00 |
| 4867 |
29/05/2026 |
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA |
16.746,79 |
16.746,79 |
0,00 |
| 4868 |
29/05/2026 |
CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
2.680,00 |
2.680,00 |
0,00 |
| 4873 |
29/05/2026 |
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4875 |
29/05/2026 |
VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA |
215,00 |
215,00 |
195,00 |
| 4876 |
29/05/2026 |
FERNANDA CRISTINA DALLA ROSA STRAPASSON |
45,30 |
45,30 |
0,00 |
| 4877 |
29/05/2026 |
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
12.570,60 |
12.570,60 |
12.570,60 |
| 4878 |
29/05/2026 |
INGA VEICULOS LTDA |
369,00 |
369,00 |
0,00 |
| 4879 |
29/05/2026 |
Rosa Groli Boni |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| Sub-total |
49.404,63 |
49.404,63 |
22.826,00 |
