Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10109 |
25/11/2025 |
Thaisa Costa Nascimento |
864,75 |
864,75 |
864,75 |
| 10110 |
25/11/2025 |
JENAINA CARLA OLIVOTO MARCINIAK |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 10115 |
25/11/2025 |
Dirceu Agostinho Fiabani |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10124 |
26/11/2025 |
TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
2.934,71 |
2.934,71 |
2.934,71 |
| 10126 |
26/11/2025 |
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BRONDANI LTDA |
500,89 |
500,89 |
0,00 |
| 10127 |
26/11/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10128 |
26/11/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10129 |
26/11/2025 |
CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10136 |
27/11/2025 |
CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE MENTAL E GERIATRICA |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 10158 |
27/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
16.289,01 |
16.289,01 |
0,00 |
| 10159 |
27/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
1.502,86 |
1.502,86 |
0,00 |
| 10160 |
27/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
9.074,13 |
9.074,13 |
0,00 |
| 10194 |
28/11/2025 |
CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
945,00 |
945,00 |
0,00 |
| 10215 |
28/11/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
3.408,13 |
3.408,13 |
0,00 |
| 10217 |
28/11/2025 |
Marcelo Jose Szlachta |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 10222 |
28/11/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
214,24 |
214,24 |
0,00 |
| 10233 |
28/11/2025 |
ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
10.650,00 |
7.100,00 |
3.621,36 |
| 10240 |
28/11/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
1.608,10 |
1.608,10 |
0,00 |
| 10262 |
02/12/2025 |
VANESSA DOROCHE |
2.516,00 |
2.516,00 |
2.516,00 |
| 10263 |
02/12/2025 |
LDV ACADEMIA E PERSONAL LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
54.825,82 |
51.275,82 |
14.004,82 |
