Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2846 |
22/06/2017 |
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CHAPECO |
948,22 |
948,22 |
948,22 |
| 2886 |
22/06/2017 |
RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 2887 |
22/06/2017 |
MALACARNE COM. DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| 2890 |
22/06/2017 |
COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
280,79 |
280,79 |
280,79 |
| 2917 |
26/06/2017 |
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
167,71 |
167,71 |
167,71 |
| 2920 |
26/06/2017 |
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
7.997,23 |
7.997,23 |
7.997,23 |
| 2949 |
28/06/2017 |
S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 2950 |
28/06/2017 |
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3001 |
30/06/2017 |
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CHAPECO |
2.871,88 |
2.871,88 |
2.871,88 |
| 3030 |
03/07/2017 |
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3032 |
03/07/2017 |
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
480,15 |
480,15 |
480,15 |
| 3033 |
03/07/2017 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
67,92 |
67,92 |
67,92 |
| 3034 |
03/07/2017 |
S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 3063 |
04/07/2017 |
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
8.982,88 |
8.982,88 |
8.982,88 |
| 3072 |
04/07/2017 |
NOEMI ELIZABETE MALDANER MARTINI ME |
7.850,00 |
7.850,00 |
7.850,00 |
| 3078 |
05/07/2017 |
MALACARNE COM. DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 3083 |
05/07/2017 |
PILI HIDRÁULICOSLTDA |
344,50 |
344,50 |
344,50 |
| 3110 |
06/07/2017 |
COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
279,40 |
279,40 |
279,40 |
| 3158 |
10/07/2017 |
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
270,59 |
270,59 |
270,59 |
| 3164 |
10/07/2017 |
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
8.924,27 |
8.924,27 |
8.924,27 |
| Sub-total |
41.578,54 |
41.578,54 |
41.578,54 |
