Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6485 |
31/08/2022 |
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 6486 |
31/08/2022 |
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 6503 |
31/08/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6552 |
05/09/2022 |
Edemar Luiz de Oliveira |
332,50 |
332,50 |
332,50 |
| 6814 |
21/09/2022 |
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6820 |
22/09/2022 |
GUERRA PNEUS LTDA |
3.143,00 |
3.143,00 |
3.143,00 |
| 7158 |
28/09/2022 |
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 7191 |
28/09/2022 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7219 |
30/09/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 7483 |
18/10/2022 |
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 7981 |
31/10/2022 |
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8006 |
01/11/2022 |
JEAN CARLOS ANGHINONI |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 8094 |
07/11/2022 |
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8346 |
22/11/2022 |
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8703 |
29/11/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8726 |
30/11/2022 |
GARBIN & BERGAMO LTDA |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 9250 |
20/12/2022 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
6.630,48 |
6.630,48 |
6.630,48 |
| 9251 |
20/12/2022 |
IVETE CIOTTA MORGAN TRANSPORTES MORGAN |
4.518,59 |
4.518,59 |
4.518,59 |
| 9252 |
20/12/2022 |
JEAN CARLOS ANGHINONI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9528 |
23/12/2022 |
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| Sub-total |
20.179,57 |
20.179,57 |
20.179,57 |
