Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8666 |
13/10/2025 |
FORCE TELECOM - VISSOTTO & HARTMANN SERVIÇOS DE CO |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8887 |
23/10/2025 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
571,20 |
571,20 |
571,20 |
| 8888 |
23/10/2025 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 9171 |
28/10/2025 |
CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
84,70 |
84,70 |
84,70 |
| 9238 |
30/10/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
35,67 |
35,67 |
35,67 |
| 9293 |
30/10/2025 |
BCNET - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 9341 |
31/10/2025 |
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
70,60 |
70,60 |
70,60 |
| 9343 |
31/10/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
2.031,30 |
2.031,30 |
2.031,30 |
| 9358 |
03/11/2025 |
VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA |
215,00 |
215,00 |
195,00 |
| 9728 |
17/11/2025 |
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
216,42 |
216,42 |
0,00 |
| 9764 |
19/11/2025 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9765 |
19/11/2025 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10167 |
28/11/2025 |
VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA |
215,00 |
215,00 |
0,00 |
| 10231 |
28/11/2025 |
FORCE TELECOM - VISSOTTO & HARTMANN SERVIÇOS DE CO |
133,30 |
133,30 |
0,00 |
| 10238 |
28/11/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
70,58 |
70,58 |
0,00 |
| 10239 |
28/11/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
18,61 |
18,61 |
0,00 |
| 10241 |
28/11/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
315,62 |
315,62 |
0,00 |
| Sub-total |
7.647,90 |
7.647,90 |
6.658,37 |
| Total |
41.627,93 |
40.327,86 |
38.738,33 |
