Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17 |
02/01/2025 |
DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN |
6.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 18 |
02/01/2025 |
IRENE FERRO DA SILVA |
6.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 109 |
07/01/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
29.342,02 |
29.342,02 |
29.342,02 |
| 275 |
20/01/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
394,82 |
394,82 |
394,82 |
| 830 |
06/02/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
17.659,76 |
17.659,76 |
17.659,76 |
| 844 |
07/02/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
197,41 |
197,41 |
197,41 |
| 1564 |
07/03/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
25.108,74 |
25.108,74 |
25.108,74 |
| 1622 |
10/03/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
394,82 |
394,82 |
394,82 |
| 2332 |
04/04/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
40.434,75 |
40.434,75 |
40.434,75 |
| 3050 |
07/05/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
40.725,90 |
40.725,90 |
40.725,90 |
| 3145 |
12/05/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
582,30 |
582,30 |
582,30 |
| 3423 |
23/05/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
1.164,60 |
1.164,60 |
1.164,60 |
| 3819 |
04/06/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
43.812,00 |
43.812,00 |
43.812,00 |
| 4032 |
11/06/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
2.329,20 |
2.329,20 |
2.329,20 |
| 4432 |
26/06/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4601 |
07/07/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
4,85 |
4,85 |
4,85 |
| 4729 |
15/07/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
45.275,83 |
45.275,83 |
45.275,83 |
| 5114 |
24/07/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
291,15 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
259.718,15 |
254.427,00 |
254.427,00 |
| Total |
259.718,15 |
254.427,00 |
254.427,00 |
