Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2936 |
05/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| 2937 |
05/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 3010 |
08/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
3.361,25 |
3.361,25 |
3.361,25 |
| 3030 |
11/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
| 3033 |
11/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3074 |
12/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 3165 |
15/05/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
91,00 |
91,00 |
0,00 |
| 3169 |
15/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
674,00 |
674,00 |
0,00 |
| 3170 |
15/05/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
662,00 |
662,00 |
0,00 |
| 3190 |
15/05/2026 |
FERRAMENTAS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3193 |
15/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 3242 |
19/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3281 |
22/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.930,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3578 |
27/05/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
638,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3579 |
27/05/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
211,20 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
12.672,45 |
7.773,25 |
6.346,25 |
| Total |
48.172,29 |
41.446,81 |
40.019,81 |
