Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4597 |
07/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
| 4607 |
07/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4629 |
07/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 4630 |
07/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4648 |
08/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
53,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4652 |
08/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| 4654 |
08/07/2026 |
FERRAMENTAS |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
| 4739 |
14/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4740 |
14/07/2026 |
FERRAMENTAS |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 4746 |
14/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
| 4747 |
14/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
107,00 |
107,00 |
0,00 |
| 4761 |
14/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4767 |
15/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 4904 |
22/07/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4905 |
22/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4906 |
22/07/2026 |
FERRAMENTAS |
155,00 |
155,00 |
0,00 |
| 4907 |
22/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
| 4916 |
22/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
864,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4926 |
22/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
143,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.186,00 |
2.111,00 |
1.474,00 |
| Total |
58.317,39 |
55.762,11 |
55.125,11 |
