Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6357 |
17/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6364 |
17/09/2026 |
MATERIAL QUÍMICO |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 6672 |
23/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
| 6678 |
24/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
724,00 |
724,00 |
0,00 |
| 6701 |
24/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
151,00 |
151,00 |
0,00 |
| 6707 |
24/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 6708 |
24/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
43,50 |
43,50 |
0,00 |
| 6755 |
28/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| 6805 |
30/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
902,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6865 |
02/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
36,40 |
36,40 |
0,00 |
| 6868 |
02/10/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
66,00 |
66,00 |
0,00 |
| 6869 |
02/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
| 6871 |
02/10/2026 |
FERRAMENTAS |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
| 6872 |
02/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 6877 |
02/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
264,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6928 |
06/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 6930 |
06/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6931 |
06/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.813,00 |
1.813,00 |
0,00 |
| 6953 |
07/10/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
16.956,40 |
14.989,90 |
10.703,00 |
| Total |
90.559,09 |
88.482,31 |
84.195,41 |
