Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5220 |
28/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
109,40 |
109,40 |
109,40 |
| 5254 |
29/07/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5349 |
04/08/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
875,60 |
875,60 |
875,60 |
| 5391 |
06/08/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5399 |
07/08/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5401 |
07/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
230,50 |
230,50 |
230,50 |
| 5402 |
07/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 5403 |
07/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
| 5404 |
07/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 5405 |
07/08/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 5407 |
07/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
714,40 |
714,40 |
714,40 |
| 5408 |
07/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 5425 |
10/08/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| 5527 |
14/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5528 |
14/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 5532 |
14/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| 5534 |
14/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 5537 |
14/08/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5538 |
14/08/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 5539 |
14/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
196,50 |
196,50 |
196,50 |
| Sub-total |
5.756,90 |
5.646,90 |
5.646,90 |
