Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1522 |
06/03/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 1686 |
17/03/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
4.562,80 |
4.562,80 |
4.562,80 |
| 1688 |
17/03/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2210 |
02/04/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.095,00 |
2.095,00 |
2.095,00 |
| 2307 |
09/04/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 2898 |
04/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 3323 |
22/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3648 |
01/06/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
4.860,00 |
4.860,00 |
4.860,00 |
| 3987 |
15/06/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 4082 |
19/06/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.778,60 |
2.778,60 |
2.778,60 |
| 4623 |
07/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 4691 |
09/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| Sub-total |
19.745,40 |
19.745,40 |
19.745,40 |
| Total |
19.745,40 |
19.745,40 |
19.745,40 |
