Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 845 |
07/02/2025 |
JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 846 |
07/02/2025 |
JOCENIR LUIS MACIEL LOPES |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 847 |
07/02/2025 |
JOSIMAR DOS SANTOS |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 852 |
10/02/2025 |
GILSON DOS SANTOS |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 853 |
10/02/2025 |
JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 854 |
10/02/2025 |
JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 855 |
10/02/2025 |
JOSIMAR DOS SANTOS |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 861 |
10/02/2025 |
NATALIA WERNER - SERVICOS MEDICOS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 862 |
10/02/2025 |
IMUNOCENTRO CENTRO DE IMUNODIAGNOSTICO E VACINAS L |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 872 |
10/02/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
5.304,83 |
5.304,83 |
5.304,83 |
| 873 |
10/02/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
4.180,44 |
4.180,44 |
4.180,44 |
| 874 |
10/02/2025 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
447,04 |
447,04 |
447,04 |
| 875 |
10/02/2025 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
744,04 |
744,04 |
744,04 |
| 892 |
11/02/2025 |
SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
6.622,40 |
6.622,40 |
6.622,40 |
| 894 |
11/02/2025 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 895 |
11/02/2025 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 897 |
11/02/2025 |
ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 899 |
11/02/2025 |
JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 902 |
11/02/2025 |
JOSIMAR DOS SANTOS |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 937 |
12/02/2025 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
1.003,00 |
1.003,00 |
1.003,00 |
| Sub-total |
21.211,75 |
21.211,75 |
21.211,75 |
